双柏县交通运输局2020年度部门决算公开

双柏县交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表（1-5）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力以赴，做好疫情防控防护工作。疫情就是命令，防控就是责任。面对冠状病毒感染肺炎疫情“围城”严峻形势，双柏县交通运输局应急响应，积极采取应对措施，全员行动，参战疫情防控，严防死守密织疫情防控网。

2.把握时机，促进行业复工复产工作。开展客运包车和定制化运输，促进农民工返岗。有效管控货车运输，保证全县物资供应。稳步恢复城乡客运，满足居民基本出行。疫情得到控制后，积极开展在建项目复工复产前安全检查、疫情防控指导等工作，在建项目稳步推进。

3.精心筹划，全力推进交通运输工作。

（1）基础设施建设攻坚突破增投资。一是加快玉楚高速双柏段建设，实现年底楚雄至双柏段通高。二是加快新开工农村公路项目建设。三是抓好项目前期投融资。积极谋划项目，抓紧推进项目前期工作，积极向上争取农村公路项目建设资金。

（2）公路路政管理水平攻坚突破促稳定。一是加大路政宣传，增强群众爱路、护路意识。二是加强路政巡查，保障公路安全畅通。三是狠抓超限治理，维护公路建设成果。

（3）农村公路养护管理攻坚突破促提高。完善县乡村“三级联动”以县为主的农村公路养护管理体系，一是创新养护模式。二是严格监督检查兑付养护经费。三是高效实施小修项目。四是积极推进预防性养护。

（4）综合交通运输攻坚突破促提质。借助“互联网+”，运用智慧交通有效服务交通规划、路网监控和运行调度等精细化管理工作，加快推动新形势下道路交通运输“智能化”转型升级。一是深化推进出租汽车行业改革。二是道路客运经营许可。三是加快道路运输市场主体培育。四是积极开展柴油货车污染治理。

（5）道路运输营商环境明显改善。

（6）“四好农村路”建设攻坚突破谋提升。

4.与时俱进，全面从严治党焕发新气象。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实“三会一课”、组织生活会等制度，将理论武装融入日常。切实增强党员干部把学习热情转化为干事创业的实际行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实全面从严治党“两个责任”，深入开展“六个年”和“十个一”警示教育，着力解决管党治党中存在的突出问题，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，党的建设持续加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县交通运输局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制18人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员17人。

离退休人员12人。其中：离休0人,退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局2020年度收入合计3,504.18万元。其中：财政拨款收入3,478.85万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.33万元，占总收入的0.72%。

与上年总收入2,892.59万元对比增加611.59万元，增长21.14%；增加的主要原因：一是年内行政人员增加1人，事业人员增加2人，随之各种人员费用相应增加；二是在职行政人员晋级晋档，在职事业人员晋职晋薪；三是社保缴费基数提高；四是项目经费支出增加，财政下发预算批复文件时，项目支出未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局2020年度支出合计5,403.05万元。其中：基本支出464.55万元，占总支出的8.6%；项目支出4,938.5万元，占总支出的91.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年总支出5,180.98万元对比增加222.07万元，增长4.29%；增加的主要原因：一是年内行政人员增加1人，事业人员增加2人，随之各种人员经费支出相应增加；二是在职人员工资正常晋升；三是社保缴费基数提高；四是部分以前年度完工的项目工程，验收合格后在本年度进行资金列支，项目投资比上年度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县交通运输局正常运转的日常支出464.55万元。与上年470.65万元对比减少6.1万元,下降1.3%，减少的主要原因是日常公用经费减少，压缩“三公”经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.88万元，占基本支出的94.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.67万元，占基本支出的5.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县交通运输局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,938.5万元。与上年4,710.33万元对比增加228.17万元，增长4.84%,增加的主要原因是部分以前年度完工的项目工程，验收合格后在本年度进行资金列支，项目投资比上年度增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2050203：初中教育267.05万元，属于涉农整合资金主要用于农村道路建设资金支出；

2.2089901：其他社会保障和就业支出572.32万元，属于涉农整合资金主要用于农村道路建设资金支出；

3.2110402：农村环境保护45万元，属于涉农整合资金主要用于农村道路建设资金支出；

4.2140102：一般行政管理事务133.30万元，主要用于双柏县交通公路工程有限责任公司解散及解决历史遗留问题补助经费、马龙河至大沙坝项目水土保持设施补偿费用以及办公楼特色风貌改造费用支出；

5.2140104：公路建设84.10万元，主要用于2020年州级第一批预算内项目前期工作经费以及农村公路通村路面硬化工程建设资金支出；

6.2140106：公路养护1,490.31万元，主要用于农村公路养护项目以及统筹整合涉农资金用于农村道路建设资金支出；

7.2140401：对城市公交的补贴15.29万元，主要用于城市公交成品油价格补助资金支出；

8.2140402：对农村道路客运的补贴102.87万元，主要用于农村道路客运成品油价格补助资金支出；

9.2140403：对出租车的补贴52.13万元，主要用于出租车行业成品油价格补助资金支出；

10.2140602：车辆购置税用于农村公路建设支出2,176.13万元，主要用于车辆购置税收入补助用于一般公路建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,226.67万元，占本年支出合计的78.23%。与上年5,090.66万元对比减少863.99万元，下降16.97%，减少的主要原因财政下达项目指标减少，项目投资比上年度较少，且较多项目实施主体转换为双柏县地方公路管理段和各乡镇人民政府，项目经费直接安排到双柏县地方公路管理段和各乡镇人民政府开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出267.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于基础设施建设267.05万元；

2.社会保障和就业（类）支出663.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%。主要用于离退休人员的离退休费及离休人员死亡抚恤金59.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.22万元，基础设施建设572.32万元；

3.卫生健康（类）支出29.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费19.05万元，公务员医疗补助缴费10.83万元；

4.节能环保（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于基础设施建设45万元；

5.交通运输（类）支出3,194.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于公路水路运输行政运行317.19万元，一般行政管理事务131.21万元，公路建设23.98万元，公路养护1,290.22万元，成品油价格改革对交通运输的补贴170.29万元，车辆购置税用于公路基础设施建设等支出1,262.05万元；

6.住房保障（类）支出25.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出25.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.63万元，完成预算的70.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成预算的58.73%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算的95.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，尽量控制公务用车的运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.04万元，下降26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降42.9%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长19.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行预算法及中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的相关要求，减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占57.48%；公务接待费支出2.39万元，占42.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全年道路项目建设巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.39万元。其中：

国内接待费支出2.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通道路建设及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2020年机关运行经费支出27.67万元，与上年支出29.55万元对比减少1.88万元,下降6.36%，减少原因主要是日常公用经费减少，压缩“三公”经费开支。机关运行经费主要用于办公费支出4.58万元，水费支出0.1万元，电费支出0.52万元，邮电费支出2.38万元，差旅费支出3.8万元，会议费支出0.83万元，公务接待费支出2.39万元，工会经费2.9万元，公务用车运行维护费3.16万元，其他交通费用即车改补贴7.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县交通运输局资产总额86,515.81万元，其中，流动资产4,715.33万元，固定资产125.14万元，在建工程12,949.50万元，无形资产0.50万元，其他资产68,725.34万元。与上年相比，本年资产总额增加84，363.48万元，其中固定资产增加4.07万元，在建工程增加12,949.50万元（主要是在建的交通公共基础设施纳入资产填报），无形资产减少0.13万元，其他资产增加68,725.34万元（主要是交通公共基础设施纳入资产填报）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	86,515.81	4,715.33	125.14	111.11			14.03		12,949.50	0.50	68,725.34

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。